Inleiding
Inleiding
Met de vaststelling van de Begroting 2022 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2022 van het tot de begroting 2022 behorende investeringsprogramma 2021-2024.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
- Uitvoering jaarschijf 2022 Investeringsprogramma 2022-2025;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen 2021;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
- De Inkomsten behorende bij de investeringen (2022, 2021 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2021, 2020 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2022 en 2021 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen. Om deze reden is er één investeringen opgenomen bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2022;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting). Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 1.562.000 bij de 7e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van € 233.000 op de kapitaallasten.
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2021 | begroot 2022 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2021 | begroot 2022 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | ||||||||||||||||
Totaal 0.2 | Burgerzaken | Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 60.663 | 0 | 60.663 | 189.337 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2003 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 2.200 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102206 Windlust II Hoek 32724 m2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | -189.105 | 0 | -189.105 | 189.105 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102207 Emmabaan Koewacht 34163 m2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | -273.613 | 0 | -273.613 | 273.613 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102208 Beurtvaartkade Terneuzen 4795 m2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 237.500 | 0 | 237.500 | -237.500 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 489.709 | 489.709 | 0 | 489.709 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 482.502 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 4.832 | 3.069 | 4.832 | 7.901 | 192.099 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 4.510 | 22.832 | 4.510 | 27.342 | 122.658 | |||||
Totaal 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.321.709 | 939.709 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 1.321.709 | 16.549 | 134.959 | 0 | -275.813 | 16.549 | -124.305 | 1.446.014 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||||
0.4 | Overhead | 7040040 Kantoormeubilair (Raad mrt 2022) | 2022 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040041 Auto bestuur | 2022 | 38.331 | 38.331 | 0 | 38.331 | 0 | 38.331 | 0 | 38.331 | -0 | |||||
0.4 | Overhead | 7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 131.148 | 0 | 131.148 | 68.852 | |||||
0.4 | Overhead | 7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 7.949 | 21.964 | 7.949 | 29.914 | 86 | |||||
0.4 | Overhead | 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 33.299 | 72.572 | 33.299 | 105.871 | 19.129 | |||||
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | ||||||
0.4 | Overhead | 7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) | 2013 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 24.767 | 0 | 24.767 | 9.233 | |||||
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 555.000 | 0 | 555.000 | 0 | 555.000 | 0 | 42.679 | 0 | 42.679 | 512.321 | ||||
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 243.500 | 0 | 243.500 | 0 | 243.500 | 0 | 1.264 | 0 | 1.264 | 242.236 | ||||
0.4 | Overhead | 7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 2019 | 2.444 | 2.444 | 0 | 2.444 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 2.444 | 0 | |||||
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040507 Combo 76 (IP 2020) | 2020 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 36.631 | 0 | 36.631 | -2.452 | ||||
0.4 | Overhead | 7040508 Picket auto 73 (IP 2021) | 2021 | 63.871 | 45.000 | 18.871 | 0 | 63.871 | 0 | 65.342 | 0 | 65.342 | -1.471 | ||||
0.4 | Overhead | 7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021) | 2021 | 58.496 | 50.000 | 8.496 | 0 | 58.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.496 | ||||
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040511 Mini graver (IP 2021) | 2021 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.621 | 1.177 | 25.621 | 26.798 | 3.202 | |||||
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848 | 50.000 | 16.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||||
0.4 | Overhead | 7040513 Tachymeter (IP 2021) | 2021 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 2.000 | |||||
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | |||||
0.4 | Overhead | 7040515 Combo 77 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | ||||
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | |||||
0.4 | Overhead | 7040517 Heftruck 2,5 t (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 46.497 | 0 | 46.497 | 13.503 | ||||
0.4 | Overhead | 7040518 Mini graver (IP 2022) | 2022 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 | 0 | 27.013 | 0 | 27.013 | 5.487 | ||||
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 15.522 | 0 | 15.522 | 484.478 | ||||
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 939.000 | 0 | 939.000 | 0 | 939.000 | 0 | 176.517 | 0 | 176.517 | 762.483 | ||||
0.4 | Overhead | 7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat | 2019 | 198.744 | 190.000 | 8.744 | 0 | 198.744 | 176.302 | 22.441 | 176.302 | 198.743 | 1 | ||||
0.4 | Overhead | 7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 50.000 | 16.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | |||||
0.4 | Overhead | 7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 50.000 | 16.848 | 0 | 66.848 | 7.141 | 57.418 | 7.141 | 64.559 | 2.289 | ||||
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 50.000 | 16.848 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | |||||
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | |||||
0.4 | Overhead | 7041779 Combo 31 (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 36.631 | 0 | 36.631 | -2.452 | ||||
0.4 | Overhead | 7041780 Combo 22 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 7041781 Combo 104 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | |||||
0.4 | Overhead | 7041782 Combo 105 (IP 2019) | 2019 | 48.970 | 30.000 | 18.970 | 0 | 48.970 | 0 | 0 | 0 | 48.970 | |||||
0.4 | Overhead | 7041783 Combo 106 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 7041784 Combo 107 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 7041785 Bestelbus 29 (IP 2019) | 2019 | 58.496 | 50.000 | 8.496 | 0 | 58.496 | 0 | 0 | 0 | 58.496 | |||||
0.4 | Overhead | 7041786 Bestelbus 30 (IP 2019) | 2019 | 58.496 | 50.000 | 8.496 | 0 | 58.496 | 0 | 0 | 0 | 58.496 | |||||
0.4 | Overhead | 7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 30.000 | 4.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | 34.179 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 7041791 Combo 71 bode | 2019 | 48.970 | 30.000 | 18.970 | 0 | 48.970 | 0 | 0 | 0 | 48.970 | |||||
0.4 | Overhead | 7041792 auto 50 handhaving | 2019 | 35.152 | 51.000 | -15.848 | 0 | 35.152 | 35.152 | 35.152 | 35.152 | -0 | |||||
0.4 | Overhead | 7041793 auto 51 handhaving | 2019 | 35.471 | 51.000 | -15.529 | 0 | 35.471 | 35.471 | 35.471 | 35.471 | 0 | |||||
0.4 | Overhead | 7041795 auto 53 handhaving | 2019 | 41.046 | 48.000 | -6.954 | 0 | 41.046 | 32.361 | 32.361 | 32.361 | 8.685 | |||||
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.486 | -11.258 | 2.486 | -8.772 | 2.220.772 | ||||||
0.4 | Overhead | 7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020) | 2020 | 119.684 | 58.684 | 61.000 | 0 | 119.684 | 0 | 35.593 | 0 | 35.593 | 84.091 | ||||
Totaal 0.4 | Overhead | Totaal 0.4 Overhead | 6.563.691 | 3.899.628 | 2.664.063 | 0 | 0 | 0 | 6.563.691 | 357.005 | 979.857 | 0 | 0 | 357.005 | 1.336.862 | 5.226.829 | |
Totaal | Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 8.073.731 | 4.839.337 | 3.234.394 | 0 | 0 | 0 | 8.073.731 | 373.554 | 1.153.147 | 0 | -275.813 | 373.554 | 1.250.888 | 6.822.842 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||||||||
Totaal 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Programma 1 - Veiligheid | Totaal Programma 1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.541 | 0 | 1.541 | 1.541 | 598.459 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 1.215.079 | 1.215.079 | 0 | 1.215.079 | 821.874 | 238.163 | -214 | 821.660 | 1.059.823 | 155.256 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018) | 2018 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.562 | 8.206 | 6.562 | 14.768 | 5.232 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 283.040 | 3.357 | 283.040 | 286.397 | 9.103 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 90.191 | 172.500 | 90.191 | 262.691 | 32.809 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 71.516 | 45.405 | 71.516 | 116.921 | 579 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 279.292 | 9.659 | 279.292 | 288.951 | 6.549 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 94.550 | 18.520 | 94.550 | 113.069 | 4.431 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 292.123 | 3.008 | 292.123 | 295.131 | 369 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 64.091 | 52.972 | 64.091 | 117.063 | 437 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021) | 2021 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 67.931 | 41.448 | 67.931 | 109.379 | 8.121 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021) | 2021 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 151.377 | 131.021 | 151.377 | 282.398 | 13.102 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020 | 2020 | 816.000 | 816.000 | 0 | 816.000 | 610.802 | 132.739 | 610.802 | 743.540 | 72.460 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020 | 2020 | 804.500 | 804.500 | 0 | 804.500 | 796.525 | 0 | 796.525 | 796.525 | 7.975 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210038 Veegwagen 40 (IP 2020) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 189.800 | 0 | 189.800 | 200 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210039 Veegwagen 38 (IP 2020) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 189.800 | 0 | 189.800 | 200 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210040 Veegwagen 37 (IP 2020) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 189.800 | 0 | 189.800 | 200 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210045 Reconstructie wegen (IP 2021) | 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 646.346 | 177.565 | 646.346 | 823.911 | 176.089 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 0 | 0 | 69.615 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210051 Aanhanger met strooier klein (IP 2022) | 2022 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210052 Reconstructie wegen (IP 2022) | 2022 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 551.926 | 0 | 551.926 | 448.074 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 74.816 | 0 | 74.816 | 220.684 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210054 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 65.415 | 0 | 65.415 | 52.085 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210055 Combo 28 (IP 2022) | 2022 | 34.018 | 34.018 | 0 | 34.018 | 0 | 0 | 0 | 34.018 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210056 Bijdrage fietspad Koegorsstraat | 2022 | 305.785 | 305.785 | 0 | 305.785 | 0 | 0 | 0 | 305.785 | ||||||
Totaal 2.1 | Verkeer en vervoer | Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 9.043.497 | 7.099.079 | 1.944.418 | 0 | 0 | 0 | 9.043.497 | 4.300.530 | 2.296.118 | -214 | 0 | 4.300.316 | 6.596.434 | 2.447.063 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||||
2.2 | Parkeren | 7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 108.462 | 108.462 | 0 | 108.462 | 72.286 | 0 | 72.286 | 72.286 | 36.176 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 99.729 | 99.729 | 0 | 99.729 | 60.222 | 0 | 60.222 | 60.222 | 39.507 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | |||||
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 23.485 | 5.367 | 0 | 5.367 | 5.367 | 18.118 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021 | 2021 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | |||||
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |||||
Totaal 2.2 | Parkeren | Totaal 2.2 Parkeren | 549.066 | 489.066 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 549.066 | 137.875 | 18.000 | 0 | 0 | 137.875 | 155.875 | 393.191 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||||
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.453.000 | 5.453.000 | 0 | 5.453.000 | 4.261.298 | 765.278 | 4.261.298 | 5.026.575 | 426.425 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021) | 2021 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | ||||||
Toaal 2.3 | Recreatieve havens | Toaal 2.3 Recreatieve havens | 5.653.000 | 5.653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653.000 | 4.261.298 | 765.278 | 0 | 0 | 4.261.298 | 5.026.575 | 626.425 | |
Totaal | Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.245.563 | 13.241.145 | 2.004.418 | 0 | 0 | 0 | 15.245.563 | 8.699.703 | 3.079.396 | -214 | 0 | 8.699.489 | 11.778.885 | 3.466.678 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 135.867 | 2.260 | 135.867 | 138.127 | 338.873 | |||||
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 401.000 | ||||||
Totaal 3.4 | Economische promotie | Totaal 3.4 Economische promotie | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 135.867 | 2.260 | 0 | 0 | 135.867 | 138.127 | 739.873 | |
Totaal | Programma 3 - Economie | Totaal Programma 3 - Economie | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 135.867 | 2.260 | 0 | 0 | 135.867 | 138.127 | 739.873 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 31.349 | 3.124 | 31.349 | 34.473 | 15.527 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 24.511 | 4.492 | 24.511 | 29.003 | 20.997 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 23.526 | 23.139 | 23.526 | 46.665 | 3.335 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 2019 | 867 | 867 | 0 | 867 | 434 | 478 | 434 | 911 | -45 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ | 2019 | 296 | 296 | 0 | 296 | 148 | 133 | 148 | 282 | 15 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL | 2019 | 1.332 | 1.332 | 0 | 1.332 | 666 | 666 | 666 | 1.331 | 0 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine | 2019 | 2.453 | 2.453 | 0 | 2.453 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 2.462 | -9 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht | 2019 | 487 | 487 | 0 | 487 | 243 | 243 | 243 | 486 | 1 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) | 2021 | 368.000 | 368.000 | 0 | 368.000 | 685.875 | 53.333 | -355.498 | -86.966 | 330.378 | 296.745 | 71.255 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 8.246.000 | 8.246.000 | 0 | 8.246.000 | 166.828 | 181.073 | 166.828 | 347.901 | 7.898.099 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) | 2021 | 10.212.000 | 7.570.000 | 2.642.000 | 0 | 10.212.000 | 8.324 | 98.223 | 8.324 | 106.547 | 10.105.453 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ | 2022 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ | 2022 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL | 2022 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Mozaiek SLK | 2022 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine | 2022 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, bilbio Vlaswiek Koewacht | 2022 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) | 2022 | 4.656.000 | 0 | 4.656.000 | 0 | 4.656.000 | 0 | 75.715 | 0 | 75.715 | 4.580.285 | ||||
Totaal 4.2 | Onderwijshuisvesting | Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 23.760.434 | 16.389.434 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 | 23.760.434 | 943.135 | 441.849 | -355.498 | -86.966 | 587.637 | 942.520 | 22.817.914 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||||||||
Totaal | Programma 4 - Onderwijs | Totaal Programma 4 - Onderwijs | 23.760.434 | 16.389.434 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 | 23.760.434 | 943.135 | 441.849 | -355.498 | -86.966 | 587.637 | 942.520 | 22.817.914 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 2019 | 12.624 | 12.624 | 0 | 12.624 | 6.312 | 6.312 | 6.312 | 12.624 | 0 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021) | 2021 | 11.128 | 67.000 | -55.872 | 0 | 11.128 | 11.128 | 0 | 11.128 | 11.128 | 0 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520068 Aanbev.intern.norm.Sportcentrum Vliegende Vaart | 2022 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520069 Verzamelbudg.sportac.(IP 2021)-scorebord VV | 2021 | 55.872 | 0 | 55.872 | 0 | 55.872 | 48.966 | 0 | 48.966 | 6.906 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520070 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2022) | 2022 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520071 Hockeyveld Olympia (IP 2022) | 2022 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520072 Twee tennisbanen TV Axel (IP 2022) | 2022 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520073 Padelbanen TC Drive (IP 2022) | 2022 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520074 Hekwerk honkbalaccommodatie Zeeuwse Honk (IP 2022) | 2022 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 20.053 | 0 | 20.053 | -1.053 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520076 Verduurz.vastgoed-SC Vliegende Vaart (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 41.140 | 0 | 41.140 | 8.860 | |||||
Totaal 5.2 | Sportaccommodaties | Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 420.624 | 79.624 | 341.000 | 0 | 0 | 0 | 420.624 | 17.440 | 230.471 | 0 | 0 | 17.440 | 247.911 | 172.713 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | -92 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530010 Aanbev.intern.norm., Scheldetheater TNZ | 2022 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | |||||
Totaal 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14.408 | |
5.4 Musea | |||||||||||||||||
5.4 | Musea | 7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 1.691.302 | 1.691.302 | 0 | 1.691.302 | 1.614.382 | 186 | 0 | 0 | 1.614.382 | 1.614.568 | 76.734 | |||
5.4 | Musea | 7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG | 2019 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 7.676 | -1.676 | |||||
5.4 | Musea | 7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel | 2019 | 5.116 | 5.116 | 0 | 5.116 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 5.115 | 1 | |||||
5.4 | Musea | 7540016 Aanbev.int.norm. Industrieel Museum Zeeland SvG | 2022 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | |||||||
5.4 | Musea | 7540017 Aanbev.int.norm. Museum het Warenhuis Axel | 2022 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |||||||
5.4 | Musea | 7540018 Aanbev.int.norm. schoolmuseum schooltijd TNZ | 2022 | 13.250 | 13.250 | 0 | 13.250 | 0 | 0 | 13.250 | |||||||
5.4 | Musea | 7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 IMZ | 2022 | 166.500 | 166.500 | 0 | 166.500 | 0 | 0 | 166.500 | |||||||
Totaal 5.4 | Musea | Totaal 5.4 Musea | 1.910.668 | 1.702.418 | 208.250 | 0 | 0 | 0 | 1.910.668 | 1.620.777 | 6.582 | 0 | 0 | 1.620.777 | 1.627.359 | 283.309 | |
5.6 Media | |||||||||||||||||
5.6 | Media | 7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 1.242.041 | 1.242.041 | -1.133.000 | -1.133.000 | 109.041 | 1.242.041 | 1.242.041 | 1.242.041 | -1.133.000 | |||||
5.6 | Media | 7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 1.000.000 | 1.000.000 | -570.000 | -570.000 | 430.000 | 839.387 | 71.562 | -76.147 | 839.387 | 834.802 | -404.802 | |||
5.6 | Media | 7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 2019 | 17.898 | 17.898 | 0 | 17.898 | 8.949 | 8.950 | 8.949 | 17.899 | -1 | |||||
Totaal 5.6 | Media | Totaal 5.6 Media | 2.259.939 | 2.259.939 | 0 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 556.939 | 2.090.377 | 80.512 | 0 | -76.147 | 2.090.377 | 2.094.741 | -1.537.803 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570003 Landschapsuitvoering | 2011 | 978.563 | 978.563 | -211.374 | -211.374 | 767.189 | 991.812 | 29.135 | -254.386 | 737.426 | 766.561 | 628 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570045 Landschapsuitvoering IP 2021 | 2021 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 52.066 | 0 | 52.066 | 37.934 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021 | 2021 | 235.000 | 105.000 | 130.000 | 0 | 235.000 | 2.717 | 13.857 | 2.717 | 16.574 | 218.426 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570047 Landschapsuitvoeringsplan (IP 2022) | 2022 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570004 Tractor groot p90 (IP 2020) | 2020 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570006 Aanhanger (IP 2020) | 2020 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.950 | 0 | 6.950 | 6.950 | 1.050 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570007 Klepelmaaier (IP 2020) | 2020 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570008 Combo 111(IP 2020) | 2020 | 34.018 | 30.000 | 4.018 | 0 | 34.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.018 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570009 Pick up 99 (IP 2020) | 2020 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570016 Graflift p356-3 (IP 2020) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570018 Zitmaaier Schapenbout (IP 2020) | 2020 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570019 Combo 80 (IP 2021) | 2021 | 34.018 | 30.000 | 4.018 | 0 | 34.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.018 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570020 Blad zuigwagen p85-0 (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570021 Mini-tractor/tuin p5-4 (IP 2022) | 2022 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 24.805 | 0 | 24.805 | 30.195 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570022 Maaier p11-5 (IP 2022) | 2022 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 51.500 | 0 | 51.500 | 33.500 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570023 Grondverluchter (IP 2022) | 2022 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570024 Pick up groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.615 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570025 Combo 80 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570026 Pick up 91 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.615 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570027 Pick up 92 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.615 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570028 Combo 93 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 69.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.615 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570029 Tractor klein p96-5 (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 62.594 | 0 | 62.594 | -2.594 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570030 Sproeimachine p 444 (IP 2022) | 2022 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570031 Waterwagen (IP 2022) | 2022 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570032 Graflift p355-4 (IP 2022) | 2022 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570033 Frees P3 (IP 2022) | 2022 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 15.849 | 0 | 15.849 | 14.151 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570034 Mest/graszaad strooier (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570035 Waterwagen P37-N (IP 2022) | 2022 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570050 Pumptrackbaan Axel | 2022 | 100.000 | 0 | 100.000 | -70.000 | -70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7520075 Skatebaan sportpark Vliegende Vaart | 2022 | 214.275 | 0 | 214.275 | -114.275 | -114.275 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.071 | 0 | 15.071 | -71 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 12.739 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016) | 2016 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 7.696 | 0 | 7.696 | 4.304 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041758 Kraan-Herder (IP 2018) | 2018 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.356 | 0 | 75.356 | -356 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.047 | 0 | 10.047 | -47 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 50.000 | 19.945 | 0 | 69.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.945 | ||||
Totaal 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.416.004 | 1.952.563 | 1.463.441 | -395.649 | -211.374 | -184.275 | 3.020.355 | 1.001.479 | 525.238 | -254.386 | 0 | 747.093 | 1.272.331 | 1.748.024 | |
Totaal | Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | 8.021.734 | 5.994.543 | 2.027.191 | -2.098.649 | -1.914.374 | -184.275 | 5.923.085 | 4.730.072 | 842.894 | -254.386 | -76.147 | 4.475.687 | 5.242.433 | 680.652 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties | 2019 | 78.458 | 78.458 | 0 | 78.458 | 39.229 | 38.496 | 0 | 0 | 39.229 | 77.725 | 733 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610002 Aanbev.int.norm.buurtc. Triangel 't Hoeksken | 2022 | 165.900 | 0 | 165.900 | 0 | 165.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.900 | ||||
Totaal 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 244.358 | 78.458 | 165.900 | 0 | 0 | 0 | 244.358 | 39.229 | 38.496 | 0 | 0 | 39.229 | 77.725 | 166.633 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | |||||||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | 7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 107.786 | 0 | 0 | 0 | 107.786 | -7.786 | ||||
Totaal 6.6 | Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 107.786 | 0 | 0 | 0 | 107.786 | -7.786 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7668101 Skaeve Huse Lange Blikstraat Terneuzen | 2022 | 272.600 | 272.600 | 0 | 272.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.600 | |||
Totaal 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 272.600 | 0 | 272.600 | 0 | 0 | 0 | 272.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.600 | |
Totaal | Programma 6 - Sociaal domein | Totaal Programma 6 - Sociaal domein | 616.958 | 178.458 | 438.500 | 0 | 0 | 0 | 616.958 | 39.229 | 146.281 | 0 | 0 | 39.229 | 185.511 | 431.448 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG | 2019 | 296 | 296 | 0 | 296 | 148 | 148 | 148 | 296 | 0 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 7710002 Aanbev.int.norm.MFC de Statie-JGZ biblioth | 2022 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||||
Totaal 7.1 | Volksgezondheid | Totaal 7.1 Volksgezondheid | 25.296 | 296 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.296 | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 296 | 25.000 | |
7.2 Riolering | |||||||||||||||||
7.2 | Riolering | 7720283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.2 | Riolering | 7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16) | 2016 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 7.375 | 0 | 7.375 | 7.375 | 42.625 | |||||
7.2 | Riolering | 7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 95.572 | 0 | 95.572 | 95.572 | 54.428 | |||||
7.2 | Riolering | 7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 1.508.264 | 127.535 | -9.153 | 1.499.111 | 1.626.646 | 98.354 | ||||
7.2 | Riolering | 7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1) | 2018 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 371.691 | 25.393 | 371.691 | 397.084 | 2.916 | |||||
7.2 | Riolering | 7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 188.301 | 188.301 | 188.301 | 371.699 | ||||||
7.2 | Riolering | 7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18) | 2018 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 252.297 | 156.199 | 252.297 | 408.496 | 91.504 | |||||
7.2 | Riolering | 7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 231.218 | 103.637 | 231.218 | 334.855 | 85.145 | |||||
7.2 | Riolering | 7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018 | 2018 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 35.600 | 34.759 | 35.600 | 70.359 | 29.641 | |||||
7.2 | Riolering | 7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19) | 2019 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 37.092 | 77.087 | 37.092 | 114.179 | 195.821 | |||||
7.2 | Riolering | 7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19) | 2019 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 22.836 | 35.726 | 22.836 | 58.563 | 3.437 | |||||
7.2 | Riolering | 7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19) | 2019 | 12.000 | 58.000 | -46.000 | 0 | 12.000 | 5.867 | 6.112 | 5.867 | 11.979 | 21 | ||||
7.2 | Riolering | 7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19) | 2019 | 830.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 335.226 | 227.048 | 335.226 | 562.274 | 267.726 | |||||
7.2 | Riolering | 7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19) | 2019 | 279.000 | 279.000 | 0 | 279.000 | 25.268 | 23.041 | 25.268 | 48.309 | 230.691 | |||||
7.2 | Riolering | 7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19) | 2019 | 432.000 | 432.000 | 0 | 432.000 | 305.155 | 73.722 | 305.155 | 378.877 | 53.123 | |||||
7.2 | Riolering | 7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19) | 2019 | 169.000 | 169.000 | 0 | 169.000 | 13.428 | 4.753 | 13.428 | 18.181 | 150.819 | |||||
7.2 | Riolering | 7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19) | 2019 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | |||||
7.2 | Riolering | 7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19) | 2019 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 443.838 | 12.833 | 443.838 | 456.671 | 93.329 | |||||
7.2 | Riolering | 7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20) | 2020 | 830.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 500.142 | 65.255 | 500.142 | 565.396 | 264.604 | |||||
7.2 | Riolering | 7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20) | 2020 | 111.000 | 145.000 | -34.000 | 0 | 111.000 | 110.510 | 0 | 110.510 | 110.510 | 491 | ||||
7.2 | Riolering | 7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20) | 2020 | 2.282.000 | 2.282.000 | 0 | 2.282.000 | 332.073 | 929.599 | 332.073 | 1.261.673 | 1.020.327 | |||||
7.2 | Riolering | 7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20) | 2020 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 27.401 | 108.891 | 27.401 | 136.291 | 93.709 | |||||
7.2 | Riolering | 7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20) | 2020 | 460.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 66.211 | 375 | 66.211 | 66.586 | 393.414 | |||||
7.2 | Riolering | 7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20) | 2020 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 256.023 | 43.891 | 256.023 | 299.914 | 86 | |||||
7.2 | Riolering | 7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021) | 2021 | 704.000 | 704.000 | 0 | 704.000 | 988 | 14.575 | 988 | 15.563 | 688.437 | |||||
7.2 | Riolering | 7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021) | 2021 | 977.000 | 977.000 | 0 | 977.000 | 988 | 23.740 | 988 | 24.728 | 952.272 | |||||
7.2 | Riolering | 7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021) | 2021 | 198.000 | 198.000 | 0 | 198.000 | 1.655 | 0 | 1.655 | 1.655 | 196.345 | |||||
7.2 | Riolering | 7720345 Optimaliseren waterbeheersing Terneuzen (IP 2021) | 2021 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 6.910 | 1.038 | 6.910 | 7.948 | 132.052 | |||||
7.2 | Riolering | 7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21) | 2021 | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | |||||
7.2 | Riolering | 7720347 Renov. E/M comp. gemalen/pompen buitengeb. (IP 21) | 2021 | 123.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 | |||||
7.2 | Riolering | 7720348 Vervangen mechanische riolering buitengeb. (IP 21) | 2021 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | |||||
7.2 | Riolering | 7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21) | 2021 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 2.809 | 1.841 | 2.809 | 4.651 | 210.349 | |||||
7.2 | Riolering | 7720350 Afvalwater transportsysteem (IP 2022) | 2022 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | ||||
7.2 | Riolering | 7720351 Renov/verv Oversl Reuznh Spui Zandst Zuidd (IP 22) | 2022 | 1.607.000 | 0 | 1.607.000 | 0 | 1.607.000 | 0 | 107.207 | 0 | 107.207 | 1.499.793 | ||||
7.2 | Riolering | 7720352 Renov.E/M comp.gemalen/pompen buitengeb. (IP 2022) | 2022 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 311.616 | 0 | 311.616 | 138.384 | ||||
7.2 | Riolering | 7720353 Renoveren/vervangen (IP 2022) | 2022 | 843.000 | 0 | 843.000 | 0 | 843.000 | 0 | 14.763 | 0 | 14.763 | 828.237 | ||||
7.2 | Riolering | 7720354 Optim waterbeh Axel3 Othene Zandst Zuidd (IP 2022) | 2022 | 478.000 | 0 | 478.000 | 0 | 478.000 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 467.700 | ||||
7.2 | Riolering | 7720355 Beschoeiing oppervlaktewater Othene (IP 2022) | 2022 | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 15.444 | 0 | 15.444 | 149.556 | ||||
Totaal 7.2 | Riolering | Totaal 7.2 Riolering | 18.038.560 | 13.897.000 | 4.141.560 | 0 | 0 | 0 | 18.038.560 | 5.184.737 | 3.234.940 | -9.153 | 0 | 5.175.584 | 8.410.524 | 9.628.036 | |
7.3 Afval | |||||||||||||||||
7.3 | Afval | 7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 386.000 | 15.987 | 386.000 | 401.987 | 48.013 | |||||
7.3 | Afval | 7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 372.155 | 0 | 372.155 | 372.155 | 27.845 | |||||
7.3 | Afval | 7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 287.465 | 0 | 287.465 | 287.465 | 87.535 | |||||
7.3 | Afval | 7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 59.600 | 0 | 59.600 | 59.600 | 90.400 | |||||
7.3 | Afval | 7730030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7.3 | Afval | 7730031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |||||
7.3 | Afval | 7730035 Huisvuilwagen zijlader 9 (IP 2021) | 2021 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 52.668 | 0 | 52.668 | 357.332 | |||||
7.3 | Afval | 7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021) | 2021 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 383.141 | 0 | 383.141 | 383.141 | 46.859 | |||||
7.3 | Afval | 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) | 2021 | 92.500 | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | |||||
7.3 | Afval | 7730040 Perscontainer met trechter auto 10 (IP 2022) | 2022 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | ||||
7.3 | Afval | 7730041 Perscontainer met trechter auto 11 (IP 2022) | 2022 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | ||||
7.3 | Afval | 7730042 Trailer (IP 2022) | 2022 | 42.500 | 0 | 42.500 | 0 | 42.500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 42.000 | ||||
7.3 | Afval | 7730043 Huisvuilwagen zijlader 8 (IP 2022) | 2022 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 17.556 | 0 | 17.556 | 392.444 | ||||
7.3 | Afval | 7730044 Perscontainer+achterbelading (IP 2022) | 2022 | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | ||||
7.3 | Afval | 7730045 Container trailer (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||||
7.3 | Afval | 7730046 Huisvuilcontainers (IP 2022) | 2022 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 65.744 | 0 | 65.744 | 134.256 | ||||
7.3 | Afval | 7730047 Ondergrondse containers gft papier hoogbouw (IP 2022) | 2022 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 174.871 | -38.018 | 0 | 136.854 | 213.146 | |||
7.3 | Afval | 7730048 Gescheiden inzameling grondstoffenplan (IP 2022) | 2022 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 38.858 | 0 | 38.858 | 211.142 | ||||
Totaal 7.3 | Afval | Totaal 7.3 Afval | 4.136.500 | 2.457.500 | 1.679.000 | 0 | 0 | 0 | 4.136.500 | 1.488.361 | 366.185 | 0 | -38.018 | 1.488.361 | 1.816.528 | 2.319.972 | |
Totaal | Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | 22.200.356 | 16.354.796 | 5.845.560 | 0 | 0 | 0 | 22.200.356 | 6.673.246 | 3.601.273 | -9.153 | -38.018 | 6.664.093 | 10.227.348 | 11.973.008 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte | 2004 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.784 | 18.028 | 5.784 | 23.812 | 176.188 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | 2.834.000 | 2.834.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 424.686 | 3.028.823 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -79.800 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 50.000 | 150.000 | -100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019 | 2019 | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 | 2.375.000 | 1.927.395 | 259.590 | 0 | 0 | 1.927.395 | 2.186.985 | 188.015 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019 | 2019 | 740.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 393.987 | 132.523 | 0 | 0 | 393.987 | 526.510 | 213.490 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021) | 2021 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | ||||
8.4 | Wonen en bouwen | 7830058 De Passage Axel | 2022 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
8.5 | Wonen en bouwen | 7830059 Uitbreiding woonwagencentrum Sluiskil (IP 2022) | 2022 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent | 2018 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | ||||
Totaal 8.3 | Wonen en bouwen | Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 9.601.000 | 9.166.000 | 435.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 7.191.686 | 5.355.989 | 410.141 | -2.524.337 | 0 | 2.831.653 | 3.241.794 | 3.949.892 | |
Totaal | Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.601.000 | 9.166.000 | 435.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 7.191.686 | 5.355.989 | 410.141 | -2.524.337 | 0 | 2.831.653 | 3.241.794 | 3.949.892 | |
Totaal | Generaal | Totaal Generaal | 88.397.777 | 67.041.714 | 21.356.063 | -4.507.963 | -4.323.688 | -184.275 | 83.889.814 | 26.950.795 | 9.677.242 | -3.143.587 | -476.943 | 23.807.209 | 33.007.507 | 50.882.307 |
Programma | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2021 | begroot 2022 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2021 | begroot 2022 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 2.200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 2.200 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2004 | 3.034.000 | 3.034.000 | 0 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 624.686 | 3.034.607 | 18.028 | -2.524.337 | 0 | 510.270 | 528.298 | 96.388 |
3.034.000 | 3.034.000 | 0 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 624.686 | 3.034.607 | 18.028 | -2.524.337 | 0 | 510.270 | 528.298 | 96.388 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2007 | 5.453.000 | 5.453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453.000 | 4.261.298 | 765.278 | 0 | 0 | 4.261.298 | 5.026.575 | 426.425 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.453.000 | 5.453.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.453.000 | 4.261.298 | 765.278 | 0 | 0 | 4.261.298 | 5.026.575 | 426.425 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 2009 | 1.691.302 | 1.691.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691.302 | 1.614.382 | 186 | 0 | 0 | 1.614.382 | 1.614.568 | 76.734 |
1.691.302 | 1.691.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691.302 | 1.614.382 | 186 | 0 | 0 | 1.614.382 | 1.614.568 | 76.734 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2010 | 489.709 | 489.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 482.502 |
489.709 | 489.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 482.502 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2011 | 978.563 | 978.563 | 0 | -211.374 | -211.374 | 0 | 767.189 | 991.812 | 29.135 | -254.386 | 0 | 737.426 | 766.561 | 628 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
978.563 | 978.563 | 0 | -211.374 | -211.374 | 0 | 767.189 | 991.812 | 29.135 | -254.386 | 0 | 737.426 | 766.561 | 628 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2013 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 24.767 | 0 | 0 | 0 | 24.767 | 9.233 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sociaal domein | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 24.767 | 0 | 0 | 0 | 24.767 | 9.233 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2014 | 636.000 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 24.311 | 24.311 | 611.689 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
636.000 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 24.311 | 24.311 | 611.689 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2015 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 386.000 | 15.987 | 0 | 0 | 386.000 | 401.987 | 48.013 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 386.000 | 15.987 | 0 | 0 | 386.000 | 401.987 | 48.013 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.395 | 0 | -273.613 | 0 | -225.218 | 225.218 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2016 | 295.500 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 | 283.040 | 3.357 | 0 | 0 | 283.040 | 286.397 | 9.103 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2016 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 25.028 | 0 | 0 | 0 | 25.028 | 16.972 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2016 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 475.102 | 0 | 0 | 0 | 475.102 | 475.102 | 124.898 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2016 | 50.000 | 150.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
987.500 | 1.087.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 987.500 | 758.142 | 76.780 | 0 | -273.613 | 758.142 | 561.310 | 426.190 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Veiligheid | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2017 | 1.856.660 | 1.856.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856.660 | 1.116.090 | 456.068 | -214 | 0 | 1.115.876 | 1.571.944 | 284.716 |
3 Economie | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Onderwijs | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2017 | 2.242.041 | 2.242.041 | 0 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 539.041 | 2.081.428 | 71.562 | 0 | -76.147 | 2.081.428 | 2.076.843 | -1.537.802 |
6 Sociaal domein | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2017 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 1.795.729 | 127.535 | -9.153 | 0 | 1.786.576 | 1.914.111 | 185.889 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
6.648.701 | 6.648.701 | 0 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 4.945.701 | 4.993.246 | 655.166 | -9.367 | -76.147 | 4.983.879 | 5.562.898 | -617.197 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2018 | 338.985 | 338.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.985 | 291.221 | 17.865 | 0 | 0 | 291.221 | 309.086 | 29.899 |
4 Onderwijs | 2018 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 55.860 | 7.615 | 0 | 0 | 55.860 | 63.476 | 36.524 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2018 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.403 | 0 | 0 | 0 | 85.403 | -403 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2018 | 2.280.000 | 2.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.000 | 1.138.707 | 319.988 | 0 | 0 | 1.138.707 | 1.458.694 | 821.306 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2018 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
2.850.985 | 2.850.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.985 | 1.485.788 | 430.871 | 0 | 0 | 1.485.788 | 1.916.659 | 934.326 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2019 | 1.397.586 | 1.292.444 | 105.142 | 0 | 0 | 0 | 1.397.586 | 328.898 | 480.111 | 0 | 0 | 328.898 | 809.009 | 588.576 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2019 | 117.500 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | 94.550 | 18.520 | 0 | 0 | 94.550 | 113.069 | 4.431 |
3 Economie | 2019 | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 135.867 | 2.260 | 0 | 0 | 135.867 | 138.127 | 739.873 |
4 Onderwijs | 2019 | 55.434 | 55.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.434 | 26.248 | 25.890 | 0 | 0 | 26.248 | 52.137 | 3.297 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2019 | 461.307 | 341.637 | 119.670 | 0 | 0 | 0 | 461.307 | 21.656 | 21.657 | 0 | 0 | 21.656 | 43.313 | 417.994 |
6 Sociaal domein | 2019 | 78.458 | 78.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.458 | 39.229 | 38.496 | 0 | 0 | 39.229 | 77.725 | 733 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2019 | 2.746.296 | 2.792.296 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 2.746.296 | 1.188.858 | 460.470 | 0 | 0 | 1.188.858 | 1.649.328 | 1.096.968 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2019 | 3.115.000 | 3.115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115.000 | 2.321.382 | 392.113 | 0 | 0 | 2.321.382 | 2.713.495 | 401.505 |
8.849.582 | 8.670.770 | 178.812 | 0 | 0 | 0 | 8.849.582 | 4.156.688 | 1.439.517 | 0 | 0 | 4.156.688 | 5.596.204 | 3.253.377 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2020 | 2.723.363 | 2.658.184 | 65.179 | 0 | 0 | 0 | 2.723.363 | 11.828 | 86.868 | 0 | 0 | 11.828 | 98.696 | 2.624.667 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2020 | 2.603.500 | 2.603.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603.500 | 1.763.540 | 758.119 | 0 | 0 | 1.763.540 | 2.521.659 | 81.841 |
3 Economie | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Onderwijs | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2020 | 326.018 | 322.000 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 326.018 | 6.950 | 165.092 | 0 | 0 | 6.950 | 172.042 | 153.976 |
6 Sociaal domein | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2020 | 4.213.000 | 4.247.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 4.213.000 | 1.292.359 | 1.148.011 | 0 | 0 | 1.292.359 | 2.440.370 | 1.772.630 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.865.881 | 9.830.684 | 35.197 | 0 | 0 | 0 | 9.865.881 | 3.074.677 | 2.158.090 | 0 | 0 | 3.074.677 | 5.232.767 | 4.633.114 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2021 | 409.215 | 365.000 | 44.215 | 0 | 0 | 0 | 409.215 | 25.621 | 104.520 | 0 | 0 | 25.621 | 130.141 | 279.074 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2021 | 1.940.000 | 1.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000 | 865.654 | 368.034 | 0 | 0 | 865.654 | 1.233.688 | 706.312 |
3 Economie | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Onderwijs | 2021 | 18.876.000 | 16.234.000 | 2.642.000 | 0 | 0 | 0 | 18.876.000 | 861.027 | 332.629 | -355.498 | -86.966 | 505.530 | 751.192 | 18.124.808 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2021 | 426.018 | 292.000 | 134.018 | 0 | 0 | 0 | 426.018 | 13.844 | 114.889 | 0 | 0 | 13.844 | 128.733 | 297.285 |
6 Sociaal domein | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 107.786 | 0 | 0 | 0 | 107.786 | -7.786 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2021 | 3.885.500 | 3.885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885.500 | 396.491 | 93.863 | 0 | 0 | 396.491 | 490.354 | 3.395.146 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2021 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 |
28.006.733 | 25.186.500 | 2.820.233 | 0 | 0 | 0 | 28.006.733 | 2.162.638 | 1.121.719 | -355.498 | -86.966 | 1.807.140 | 2.841.893 | 25.164.840 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2022 | 3.019.858 | 0 | 3.019.858 | 0 | 0 | 0 | 3.019.858 | 0 | 408.486 | 0 | 0 | 0 | 408.486 | 2.611.372 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2022 | 2.004.418 | 0 | 2.004.418 | 0 | 0 | 0 | 2.004.418 | 0 | 692.156 | 0 | 0 | 0 | 692.156 | 1.312.262 |
3 Economie | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Onderwijs | 2022 | 4.729.000 | 0 | 4.729.000 | 0 | 0 | 0 | 4.729.000 | 0 | 75.715 | 0 | 0 | 0 | 75.715 | 4.653.285 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2022 | 1.769.485 | 0 | 1.769.485 | -184.275 | 0 | -184.275 | 1.585.210 | 0 | 329.941 | 0 | 0 | 0 | 329.941 | 1.255.269 |
6 Sociaal domein | 2022 | 438.500 | 0 | 438.500 | 0 | 0 | 0 | 438.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.500 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2022 | 5.925.560 | 0 | 5.925.560 | 0 | 0 | 0 | 5.925.560 | 0 | 1.435.420 | 0 | -38.018 | 0 | 1.397.403 | 4.528.157 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2022 | 535.000 | 0 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000 |
18.421.821 | 0 | 18.421.821 | -184.275 | 0 | -184.275 | 18.237.546 | 0 | 2.941.719 | 0 | -38.018 | 0 | 2.903.702 | 15.333.844 | ||
Totaal Generaal | 88.397.777 | 67.041.714 | 21.356.063 | -4.507.963 | -4.323.688 | -184.275 | 83.889.814 | 26.950.795 | 9.677.242 | -3.143.587 | -476.943 | 23.807.209 | 33.007.507 | 50.882.307 |
Verschil 2022 ten opzichte van Investeringsprogramma 2022-2025 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2022 | 18.422 | -184 | 18.238 |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2022-2025 | 12.094 | 0 | 12.094 |
Verschil | 6.328 | -184 | 6.144 |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2022 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
Diverse investeringskredieten Lokale inclusie agenda VN-verdrag Handicap 2022-2025 | 387 | ||
7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe | 4.656 | ||
7210056 fietspad Koegorsstraat | 306 | ||
7040040 Kantoormeubilair | 150 | ||
7040041 Auto bestuur | 38 | ||
7040431 Hybride werken - videoconferencing | 244 | ||
7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel Museum Sas van Gent | 167 | ||
7570050 Pumptrackbaan Axel | 100 | -70 | |
7520075 Skatebaan sportpark Vliegende Vaart | 214 | -114 | |
7668101 Skaeve Huse Lange Blikstraat Terneuzen | 273 | ||
7830058 De Passage Axel | 100 | ||
6.634 | -184 | 6.449 | |
kredieten uit investeringsprogramma 2022 en begr.wijz. 2022 | |||
welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | |||
Verhoging diverse investeringskredieten plan bedrijfsmiddelen | 83 | ||
7570046 Wijkgebouw groenbeheer | -130 | ||
7720355 Beschoeiing oppervlaktewater Othene | 80 | ||
33 | 0 | 33 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2022 | |||
Niet geactiveerde bedrijfsmiddelen | -339 | ||
-339 | 0 | -339 | |
Totaal ultimo 2022 | 6.328 | -184 | 6.143 |
Verschil 2021 ten opzichte van Investeringsprogramma 2021-2024 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2021 | 26.473 | 0 | 26.473 |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2021-2024 | 26.004 | 0 | 26.004 |
Verschil | 469 | 0 | 469 |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2021 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
7040427 Vastgoedregistratiesysteem (IP 2021) | -75 | -75 | |
7560007 Lening St.Bibl.ZVL inrichting nieuwe locatie(K) | 430 | 430 | |
7570044 Koning Willem I park (dekking res.nw.sluis) | 70 | 70 | |
7660001 Woonvoorziening WMO-zorgunit I(K) | 50 | 50 | |
7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II(K) | 100 | 100 | |
7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021)(K) | -230 | -230 | |
345 | 0 | 345 | |
Correctie IP bedrag van netto naar bruto | |||
Onttrekking aan reserv kapitaallasten i.v.m. onderwijshuisvesting | |||
Othene (uitbreiding) | 124 | 124 | |
Totaal ultimo 2021 | 469 | 0 | 469 |
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Restant totaal | Restant uitgaven | Restant inkomsten | Realisatie in % van totaal geraamd in 2022 | Afvoeren ja/nee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uitgaven | inkomsten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | 189.337 | 189.337 | 0 | 24,27% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2003 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102206 Windlust II Hoek 32724 m2 | 2016 | 189.105 | 189.105 | 0 | 0,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102207 Emmabaan Koewacht 34163 m2 | 2016 | 273.613 | 0 | 273.613 | 0,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102208 Beurtvaartkade Terneuzen 4795 m2 | 2016 | -237.500 | -237.500 | 0 | 0,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 482.502 | 482.502 | 0 | 1,47% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | 192.099 | 192.099 | 0 | 3,95% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 122.658 | 122.658 | 0 | 18,23% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040040 Kantoormeubilair (Raad mrt 2022) | 2022 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040041 Auto bestuur | 2022 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) | 2019 | 68.852 | 68.852 | 0 | 65,57% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) | 2019 | 86 | 86 | 0 | 99,71% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 19.129 | 19.129 | 0 | 84,70% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013) | 2013 | 9.233 | 9.233 | 0 | 72,84% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 512.321 | 512.321 | 0 | 7,69% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 242.236 | 242.236 | 0 | 0,52% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 2019 | 0 | 0 | 0 | 99,99% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040507 Combo 76 (IP 2020) | 2020 | -2.452 | -2.452 | 0 | 107,18% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040508 Picket auto 73 (IP 2021) | 2021 | -1.471 | -1.471 | 0 | 102,30% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021) | 2021 | 58.496 | 58.496 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040511 Mini graver (IP 2021) | 2021 | 3.202 | 3.202 | 0 | 89,33% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040513 Tachymeter (IP 2021) | 2021 | 2.000 | 2.000 | 0 | 95,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040515 Combo 77 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 34.179 | 34.179 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040517 Heftruck 2,5 t (IP 2022) | 2022 | 13.503 | 13.503 | 0 | 77,49% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040518 Mini graver (IP 2022) | 2022 | 5.487 | 5.487 | 0 | 83,12% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 484.478 | 484.478 | 0 | 3,10% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 762.483 | 762.483 | 0 | 18,80% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat | 2019 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 2.289 | 2.289 | 0 | 96,58% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041779 Combo 31 (IP 2019) | 2019 | -2.452 | -2.452 | 0 | 107,18% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041780 Combo 22 techniek (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041781 Combo 104 techniek (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041782 Combo 105 (IP 2019) | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041783 Combo 106 techniek (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041784 Combo 107 techniek (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041785 Bestelbus 29 (IP 2019) | 2019 | 58.496 | 58.496 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041786 Bestelbus 30 (IP 2019) | 2019 | 58.496 | 58.496 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041791 Combo 71 bode | 2019 | 48.970 | 48.970 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041792 auto 50 handhaving | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041793 auto 51 handhaving | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7041795 auto 53 handhaving | 2019 | 8.685 | 8.685 | 0 | 78,84% | ja | |
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 2.220.772 | 2.220.772 | 0 | -0,40% | nee | |
0.4 | Overhead | 7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020) | 2020 | 84.091 | 84.091 | 0 | 29,74% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | 598.459 | 598.459 | 0 | 0,26% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 155.256 | 155.042 | 214 | 87,24% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018) | 2018 | 5.232 | 5.232 | 0 | 73,84% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 9.103 | 9.103 | 0 | 96,92% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 32.809 | 32.809 | 0 | 88,90% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 579 | 579 | 0 | 99,51% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 6.549 | 6.549 | 0 | 97,78% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 4.431 | 4.431 | 0 | 96,23% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 369 | 369 | 0 | 99,88% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 437 | 437 | 0 | 99,63% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021) | 2021 | 8.121 | 8.121 | 0 | 93,09% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021) | 2021 | 13.102 | 13.102 | 0 | 95,57% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020 | 2020 | 72.460 | 72.460 | 0 | 91,12% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020 | 2020 | 7.975 | 7.975 | 0 | 99,01% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210038 Veegwagen 40 (IP 2020) | 2020 | 200 | 200 | 0 | 99,89% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210039 Veegwagen 38 (IP 2020) | 2020 | 200 | 200 | 0 | 99,89% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210040 Veegwagen 37 (IP 2020) | 2020 | 200 | 200 | 0 | 99,89% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210045 Reconstructie wegen (IP 2021) | 2021 | 176.089 | 176.089 | 0 | 82,39% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210051 Aanhanger met strooier klein (IP 2022) | 2022 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210052 Reconstructie wegen (IP 2022) | 2022 | 448.074 | 448.074 | 0 | 55,19% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210055 Combo 28 (IP 2022) | 2022 | 34.018 | 34.018 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210056 Bijdrage fietspad Koegorsstraat | 2022 | 305.785 | 305.785 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 220.684 | 220.684 | 0 | 25,32% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210054 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 52.085 | 52.085 | 0 | 55,67% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 13.230 | 13.230 | 0 | 63,25% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 36.176 | 36.176 | 0 | 66,65% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 39.507 | 39.507 | 0 | 60,39% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 0,00% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 18.118 | 18.118 | 0 | 22,85% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 426.425 | 426.425 | 0 | 92,18% | nee | |
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021) | 2021 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% | nee | |
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 338.873 | 338.873 | 0 | 28,96% | nee | |
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 15.527 | 15.527 | 0 | 68,95% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 20.997 | 20.997 | 0 | 58,01% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 2019 | 3.335 | 3.335 | 0 | 93,33% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 2019 | -45 | -45 | 0 | 105,17% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ | 2019 | 15 | 15 | 0 | 95,06% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL | 2019 | 0 | 0 | 0 | 99,98% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine | 2019 | -9 | -9 | 0 | 100,36% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht | 2019 | 1 | 1 | 0 | 99,83% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) | 2021 | 71.255 | -371.209 | 442.464 | 200,87% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 7.898.099 | 7.898.099 | 0 | 4,22% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) | 2021 | 10.105.453 | 10.105.453 | 0 | 1,04% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ | 2022 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ | 2022 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL | 2022 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Mozaiek SLK | 2022 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine | 2022 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, bilbio Vlaswiek Koewacht | 2022 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) | 2022 | 4.580.285 | 4.580.285 | 0 | 1,63% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520068 Aanbev.intern.norm.Sportcentrum Vliegende Vaart | 2022 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520069 Verzamelbudg.sportac.(IP 2021)-scorebord VV | 2021 | 6.906 | 6.906 | 0 | 87,64% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520070 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2022) | 2022 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520071 Hockeyveld Olympia (IP 2022) | 2022 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520072 Twee tennisbanen TV Axel (IP 2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520073 Padelbanen TC Drive (IP 2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520074 Hekwerk honkbalaccommodatie Zeeuwse Honk (IP 2022) | 2022 | -1.053 | -1.053 | 0 | 105,54% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520076 Verduurz.vastgoed-SC Vliegende Vaart (IP 2022) | 2022 | 8.860 | 8.860 | 0 | 82,28% | nee | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 2020 | -92 | -92 | 0 | 100,02% | ja | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530010 Aanbev.intern.norm., Scheldetheater TNZ | 2022 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.4 | Musea | 7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 76.734 | 76.734 | 0 | 95,46% | nee | |
5.4 | Musea | 7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG | 2019 | -1.676 | -1.676 | 0 | 127,93% | ja | |
5.4 | Musea | 7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel | 2019 | 1 | 1 | 0 | 99,99% | ja | |
5.4 | Musea | 7540016 Aanbev.int.norm. Industrieel Museum Zeeland SvG | 2022 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.4 | Musea | 7540017 Aanbev.int.norm. Museum het Warenhuis Axel | 2022 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.4 | Musea | 7540018 Aanbev.int.norm. schoolmuseum schooltijd TNZ | 2022 | 13.250 | 13.250 | 0 | 0,00% | nee | |
5.4 | Musea | 7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 IMZ | 2022 | 166.500 | 166.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.6 | Media | 7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | -1.133.000 | 0 | -1.133.000 | 100,00% | nee | |
5.6 | Media | 7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | -404.802 | 89.051 | -493.853 | 91,09% | nee | |
5.6 | Media | 7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 2019 | -1 | -1 | 0 | 100,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570003 Landschapsuitvoering | 2011 | 628 | -42.384 | 43.012 | 104,33% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570045 Landschapsuitvoering IP 2021 | 2021 | 37.934 | 37.934 | 0 | 57,85% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021 | 2021 | 218.426 | 218.426 | 0 | 7,05% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570047 Landschapsuitvoeringsplan (IP 2022) | 2022 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570004 Tractor groot p90 (IP 2020) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570006 Aanhanger (IP 2020) | 2020 | 1.050 | 1.050 | 0 | 86,88% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570007 Klepelmaaier (IP 2020) | 2020 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570008 Combo 111(IP 2020) | 2020 | 34.018 | 34.018 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570009 Pick up 99 (IP 2020) | 2020 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570016 Graflift p356-3 (IP 2020) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570018 Zitmaaier Schapenbout (IP 2020) | 2020 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570019 Combo 80 (IP 2021) | 2021 | 34.018 | 34.018 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570020 Blad zuigwagen p85-0 (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570021 Mini-tractor/tuin p5-4 (IP 2022) | 2022 | 30.195 | 30.195 | 0 | 45,10% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570022 Maaier p11-5 (IP 2022) | 2022 | 33.500 | 33.500 | 0 | 60,59% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570023 Grondverluchter (IP 2022) | 2022 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570024 Pick up groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570025 Combo 80 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570026 Pick up 91 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570027 Pick up 92 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570028 Combo 93 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 69.615 | 69.615 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570029 Tractor klein p96-5 (IP 2022) | 2022 | -2.594 | -2.594 | 0 | 104,32% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570030 Sproeimachine p 444 (IP 2022) | 2022 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570031 Waterwagen (IP 2022) | 2022 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570032 Graflift p355-4 (IP 2022) | 2022 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570033 Frees P3 (IP 2022) | 2022 | 14.151 | 14.151 | 0 | 52,83% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570034 Mest/graszaad strooier (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570035 Waterwagen P37-N (IP 2022) | 2022 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570050 Pumptrackbaan Axel | 2022 | 30.000 | 100.000 | -70.000 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7520075 Skatebaan sportpark Vliegende Vaart | 2022 | 100.000 | 214.275 | -114.275 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) | 2016 | -71 | -71 | 0 | 100,47% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016) | 2016 | 12.739 | 12.739 | 0 | 15,07% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016) | 2016 | 4.304 | 4.304 | 0 | 64,14% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041758 Kraan-Herder (IP 2018) | 2018 | -356 | -356 | 0 | 100,47% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018) | 2018 | -47 | -47 | 0 | 100,47% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019) | 2019 | 69.945 | 69.945 | 0 | 0,00% | nee | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties | 2019 | 733 | 733 | 0 | 99,07% | ja | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610002 Aanbev.int.norm.buurtc. Triangel 't Hoeksken | 2022 | 165.900 | 165.900 | 0 | 0,00% | nee | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | 7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II | 2021 | -7.786 | -7.786 | 0 | 107,79% | ja | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7668101 Skaeve Huse Lange Blikstraat Terneuzen | 2022 | 272.600 | 272.600 | 0 | 0,00% | nee | |
7.1 | Volksgezondheid | 7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG | 2019 | 0 | 0 | 0 | 99,98% | ja | |
7.1 | Volksgezondheid | 7710002 Aanbev.int.norm.MFC de Statie-JGZ biblioth | 2022 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering | 2016 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7.2 | Riolering | 7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16) | 2016 | 42.625 | 42.625 | 0 | 14,75% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 54.428 | 54.428 | 0 | 63,71% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 98.354 | 89.201 | 9.153 | 94,83% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1) | 2018 | 2.916 | 2.916 | 0 | 99,27% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 371.699 | 371.699 | 0 | 33,63% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18) | 2018 | 91.504 | 91.504 | 0 | 81,70% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | 85.145 | 85.145 | 0 | 79,73% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018 | 2018 | 29.641 | 29.641 | 0 | 70,36% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19) | 2019 | 195.821 | 195.821 | 0 | 36,83% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19) | 2019 | 3.437 | 3.437 | 0 | 94,46% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19) | 2019 | 21 | 21 | 0 | 99,82% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19) | 2019 | 267.726 | 267.726 | 0 | 67,74% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19) | 2019 | 230.691 | 230.691 | 0 | 17,32% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19) | 2019 | 53.123 | 53.123 | 0 | 87,70% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19) | 2019 | 150.819 | 150.819 | 0 | 10,76% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19) | 2019 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19) | 2019 | 93.329 | 93.329 | 0 | 83,03% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20) | 2020 | 264.604 | 264.604 | 0 | 68,12% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20) | 2020 | 491 | 491 | 0 | 99,56% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20) | 2020 | 1.020.327 | 1.020.327 | 0 | 55,29% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20) | 2020 | 93.709 | 93.709 | 0 | 59,26% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20) | 2020 | 393.414 | 393.414 | 0 | 14,48% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20) | 2020 | 86 | 86 | 0 | 99,97% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021) | 2021 | 688.437 | 688.437 | 0 | 2,21% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021) | 2021 | 952.272 | 952.272 | 0 | 2,53% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021) | 2021 | 196.345 | 196.345 | 0 | 0,84% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720345 Optimaliseren waterbeheersing Terneuzen (IP 2021) | 2021 | 132.052 | 132.052 | 0 | 5,68% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21) | 2021 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720347 Renov. E/M comp. gemalen/pompen buitengeb. (IP 21) | 2021 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720348 Vervangen mechanische riolering buitengeb. (IP 21) | 2021 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21) | 2021 | 210.349 | 210.349 | 0 | 2,16% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720350 Afvalwater transportsysteem (IP 2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720351 Renov/verv Oversl Reuznh Spui Zandst Zuidd (IP 22) | 2022 | 1.499.793 | 1.499.793 | 0 | 6,67% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720352 Renov.E/M comp.gemalen/pompen buitengeb. (IP 2022) | 2022 | 138.384 | 138.384 | 0 | 69,25% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720353 Renoveren/vervangen (IP 2022) | 2022 | 828.237 | 828.237 | 0 | 1,75% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720355 Beschoeiing oppervlaktewater Othene (IP 2022) | 2022 | 149.556 | 149.556 | 0 | 9,36% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720354 Optim waterbeh Axel3 Othene Zandst Zuidd (IP 2022) | 2022 | 467.700 | 467.700 | 0 | 2,15% | nee | |
7.3 | Afval | 7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 48.013 | 48.013 | 0 | 89,33% | nee | |
7.3 | Afval | 7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 27.845 | 27.845 | 0 | 93,04% | nee | |
7.3 | Afval | 7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 87.535 | 87.535 | 0 | 76,66% | nee | |
7.3 | Afval | 7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 90.400 | 90.400 | 0 | 39,73% | nee | |
7.3 | Afval | 7730030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730035 Huisvuilwagen zijlader 9 (IP 2021) | 2021 | 357.332 | 357.332 | 0 | 12,85% | nee | |
7.3 | Afval | 7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021) | 2021 | 46.859 | 46.859 | 0 | 89,10% | nee | |
7.3 | Afval | 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) | 2021 | 92.500 | 92.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730040 Perscontainer met trechter auto 10 (IP 2022) | 2022 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730041 Perscontainer met trechter auto 11 (IP 2022) | 2022 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730042 Trailer (IP 2022) | 2022 | 42.000 | 42.000 | 0 | 1,18% | nee | |
7.3 | Afval | 7730043 Huisvuilwagen zijlader 8 (IP 2022) | 2022 | 392.444 | 392.444 | 0 | 4,28% | nee | |
7.3 | Afval | 7730044 Perscontainer+achterbelading (IP 2022) | 2022 | 92.500 | 92.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730045 Container trailer (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | ja | |
7.3 | Afval | 7730046 Huisvuilcontainers (IP 2022) | 2022 | 134.256 | 134.256 | 0 | 32,87% | nee | |
7.3 | Afval | 7730047 Ondergrondse containers gft papier hoogbouw (IP 2022) | 2022 | 213.146 | 175.129 | 38.018 | 49,96% | nee | |
7.3 | Afval | 7730048 Gescheiden inzameling grondstoffenplan (IP 2022) | 2022 | 211.142 | 211.142 | 0 | 15,54% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte | 2004 | 176.188 | 176.188 | 0 | 11,91% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | -79.800 | -194.823 | 115.023 | 106,87% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019 | 2019 | 188.015 | 188.015 | 0 | 92,08% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019 | 2019 | 213.490 | 213.490 | 0 | 71,15% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021) | 2021 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.4 | Wonen en bouwen | 7830058 De Passage Axel | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.5 | Wonen en bouwen | 7830059 Uitbreiding woonwagencentrum Sluiskil (IP 2022) | 2022 | 435.000 | 435.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent | 2018 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% | nee | |