II Overzicht van baten en lasten

Programma's	Lasten			Baten
	Begroting	Begroting na	Werkelijk	Begroting	Begroting na	Werkelijk
(bedragen x € 1.000)	primitief	wijziging		primitief	wijziging
Bestuur en ondersteuning	6.636	7.386	6.277	1.904	2.491	2.787
Veiligheid	5.775	5.941	6.081	46	46	-30
Verkeer, vervoer en waterstaat	11.982	12.439	12.097	373	587	849
Economie	4.561	4.625	2.862	3.975	3.892	2.941
Onderwijs	8.436	8.947	8.998	4.137	4.557	4.553
Sport, cultuur en recreatie	18.481	19.128	18.605	2.709	2.850	3.124
Sociaal domein	76.797	86.531	86.295	17.509	23.010	23.208
Volksgezondheid en milieu	16.429	17.058	16.729	15.893	16.840	17.085
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.824	7.174	7.242	1.567	3.629	4.678
Algemene dekkingsmiddelen	-1.796	-594	1.227	125.695	140.857	148.532
Overhead	18.474	20.264	16.706	1.970	2.312	2.406
Vennootschapsbelasting	0	0	121	0	0	0
Totaal van baten en lasten	170.599	188.898	183.239	175.777	201.071	210.133
Saldo van baten lasten				-5.178	-12.173	-26.895

Toevoegingen-onttrekkingen reserves

Programma's	Toevoegingen reserves			Onttrekkingen reserves
	Begroting	Begroting na	Werkelijk	Begroting	Begroting na	Werkelijk
(bedragen x € 1.000)	primitief	wijziging		primitief	wijziging
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning	0	0	0	18	472	443
Programma 1 Veiligheid	0	0	0	0	120	120
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	30	450	42	166	109
Programma 3 Economie	0	38	-4	13	24	45
Programma 4 Onderwijs	607	595	101	72	228	104
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	0	167	167	257	640	515
Programma 6 Sociaal domein	2.173	5.229	5.500	136	1.630	1.719
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	200	669	589	147	472	392
Programma 8 Volkhuisvest, ruimt.orden, sted.vern.	0	10.603	10.519	0	1.498	92
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen	277	3.689	7.367	6	10.809	10.755
Overhead	0	986	986	0	2.345	1.930
Subtotaal reserves	3.257	22.004	25.674	692	18.403	16.223
Saldo reserves				2.565	3.601	9.450
Resultaat				-2.613	-8.572	-17.444