We startten het met een voorlopig begrotingssaldo van € 2.613.000 positief. In de loop van het jaar verschenen er zeven perioderapportages. Het verwachte saldo na de 7e perioderapportage was inclusief het restantbudget onvoorzien € 8.572.000 positief. De ontvlechting van het hekwerk sociaal domein gaf een incidenteel effect van € 2.759.000. De stand inclusief deze mutatie is € 11.331.000.
Zoals in de 7 perioderapportage 2022 en in de eerste perioderapportages van 2023 is aangeven was het niet mogelijk om bepaalde onderdelen eerder te verwerken. Dit betreft de mutaties van:
- Regiodeal (€ 408.000);
- APPA pensioenvoorziening (€ 1.169.000);
- Decembercirculaire 2022 (€ 2.015.000).
Samen met het onverwachte voordeel op de belastingen (€ 866.000) is dit totaal € 4.458.000 ongeveer 70 procent van het nader te verklaren verschil (€ 6.133.000). Diverse posten (€ 2.611.000) hevelen we over naar 2023 voor nog niet uitgevoerde activiteiten.