2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 6.636 | 7.386 | 6.277 | 1.109 | V |
Baten | 1.904 | 2.491 | 2.787 | 296 | V |
Saldo | 4.732 | 4.895 | 3.490 | 1.405 | V |
Mutaties reserves | -18 | -472 | -443 | -29 | N |
Resultaat | 4.714 | 4.424 | 3.047 | 1.376 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Bestuur en ondersteuning | € | 3.490.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 1.405.000 |
Procentueel is dit: | 28,70% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 1.405.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 432.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 35.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € -180.000 | N | € 287.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 1.118.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Pensioenvoorziening APPA (€ 1.169.000 V)
Door de stijging van de rekenrente en het overlijden van een pensioengerechtigde in het afgelopen jaar valt een deel van de pensioenvoorziening APPA vrij.
Grondverkopen (€ 92.000 V)
Dit betreft opbrengsten van diverse stukken (erfpachts)gronden welke (deels) niet zijn begroot.
De overige per saldo nadelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Geen bijzonderheden.