2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 11.982 | 12.439 | 12.097 | 342 | V |
Baten | 373 | 587 | 849 | 261 | V |
Saldo | 11.609 | 11.852 | 11.249 | 603 | V |
Mutaties reserves | -42 | -136 | 341 | -477 | N |
Resultaat | 11.567 | 11.716 | 11.590 | 126 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat | € | 11.249.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 603.000 |
Procentueel is dit: | 5,10% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 603.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 516.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 90.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | €-314.000 | N | € 292.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 311.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Opbrengst werken voor derden (€ 353.000 V)
Glasvezelnetwerk: In 2022 hebben we vanwege de aanleg glasvezelnetwerk inkomsten (degeneratievergoeding en leges) ontvangen voor een bedrag van € 494.600 en € 74.600 aan kosten gemaakt. Het bedrag van € 420.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve glasvezelnetwerk, om de hogere kosten voor herstelschade door uitgevoerde werkzaamheden uit te dekken. Er vonden in 2022 werkzaamheden plaats in Sas van Gent, Westdorpe en Axel. In 2023 verwachten wij werkzaamheden voor Koewacht, Hoek, Sluiskil en de overige kernen in het buitengebied.
Uitbestede werkzaamheden (€ 177.000 V)
We hadden het plan om alle trottoirs in een wijk in Terneuzen aan te pakken na de uitgevoerde werkzaamheden voor Glasvezelnetwerk. Doordat we afstemmingsproblemen ervaren met de nutsbedrijven hebben we deze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.
Onderhoud openbare verlichting (€ 47.000 V)
Sinds april 2021 hebben we een nieuw contract voor het onderhoud OV. Met dit contract hebben we lagere tarieven voor het uit te voeren onderhoud. Daarnaast hebben we, doordat we inmiddels veel masten en armaturen hebben vernieuwd, minder storingen en is er minder onderhoud nodig.
Onkruidbestrijding door derden (€ 47.000 V)
Een onderschrijding omdat de onderhandelingen voor een nieuw contract niet afgerond zijn. Daardoor nog een lagere prijs volgens het contract
Waterschap, vergoeding onderhoud wegen (€ - 165.000 N)
Hogere bijdrage aan het Waterschap door aanpassing definitief groeipercentage van 0,8% (n.a.v. septembercirculaire 2021) naar 8,00% ( n.a.v. septembercirculaire 2022).
Leges vergunningen en ontheffingen (€ - 57.000 N)
Betreft de lager uitgevallen inkomsten uit leges vanwege de aanleg glasvezelnetwerken. Er vonden in 2022 werkzaamheden plaats in Sas van Gent, Westdorpe en Axel. In 2023 verwachten wij werkzaamheden voor Koewacht, Hoek, Sluiskil en de overige kernen in het buitengebied.
De overige per saldo nadelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Voornaamste verschil wordt veroorzaakt door een toevoeging van € 420.000 aan de reserve glasvezelnetwerk als gevolg van hogere inkomsten (degeneratievergoeding en leges) die wij ontvingen in 2022.