2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.561 | 4.625 | 2.862 | 1.762 | V |
Baten | 3.975 | 3.892 | 2.941 | -950 | N |
Saldo | 587 | 733 | -79 | 812 | V |
Mutaties reserves | -13 | 14 | -49 | 63 | V |
Resultaat | 573 | 746 | -129 | 875 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie | € | -79.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 812.000 |
Procentueel is dit: | 110,80% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 812.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € - 59.000 | N | ||
Kapitaallasten | €- 202.000 | N | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 5.000 | V | € - 256.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 1.068.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Bouwgrondexploitatie (€ 887.000 V)
De grondexploitatie loopt per saldo budgettair neutraal met mutaties door de gehele jaarrekening (zie ook mutaties reserves). We hebben gronden verkocht voor in totaal € 1.844.000. We hebben kosten gemaakt voor een bedrag van € 957.000. Het verschil hiertussen (€ 886.000) muteren wij op de voorraad bouwgrond. Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de bedrijventerreinen naar de paragraaf Grondbeleid.
Belastingontvangsten (€ 926.000 V)
Dit wordt veroorzaakt door hogere inkomsten uit forensenbelasting (€ 884.000) en hogere inkomsten uit toeristenbelasting (€ 42.000).
De overige per saldo nadelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Het voordeel betreft met name een voordeel van € 164.000 inzake een lagere toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie.