2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.775 | 5.941 | 6.081 | -140 | N |
Baten | 46 | 46 | -30 | -76 | N |
Saldo | 5.728 | 5.895 | 6.110 | -216 | N |
Mutaties reserves | 0 | -120 | -120 | 0 | N |
Resultaat | 5.728 | 5.775 | 5.990 | -216 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid | € | 6.110.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel van | € | 216.000 |
Procentueel is dit: | 3,70% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € - 216.000 | N | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 85.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 30.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € - 37.000 | N | € 78.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € - 294.000 | N |
Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Inhuur van personeel (€ - 64.000 N)
Betreft een hogere doorberekening van ingehuurd personeel.
Uitbestede werkzaamheden - Niet duurzaam (€ - 60.000 N)
Overschrijding in verband met opstellen NGE-opgave 2022 in 2023. Gemeente Terneuzen kan een verzoek indienen voor een NGE-vergoeding via het gemeentefonds. De gelden ontvangen we terug via de meicirculaire 2023. Daarom konden we de lasten (waar ook niet begrote baten tegenover staan) niet eerder ramen.
De overige per saldo nadelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
De mutaties op de reserves zijn in overeenstemming met de begroting.