2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 16.429 | 17.058 | 16.729 | 329 | V |
Baten | 15.893 | 16.840 | 17.085 | 245 | V |
Saldo | 536 | 218 | -356 | 574 | V |
Mutaties reserves | 53 | 197 | 197 | 0 | N |
Resultaat | 589 | 415 | -159 | 574 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu | € | -356.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 574.000 |
Procentueel is dit: | 263,30% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 574.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 145.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 237.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 6.000 | V | € 388.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 186.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Stortkosten afval (€ 335.000 V)
Lagere kosten zijn het gevolg van het minder aanbod van afval.
Regiodeal Terneuzen - onderdeel positieve gezondheid (€ 294.000 V)
Het voordeel is met name het gevolg van hogere subsidiebaten.
Voorziening begraafrechten (€ - 288.000 N), Ruimen graven voor 1 januari 2017 (€ 55.000 N), begraafrechten (€ 153.000 V)
Betreft een hogere dotatie aan de voorziening begraafrechten. In 2022 is verder sprake van hogere opbrengsten door aanvraag grafrechten voor een periode van 30 jaar. Omdat wij begraven in totaliteit met behulp van voorzieningen en een reserve budgettair neutraal houden valt dit voordeel hierin weg.
Bijdragen aan verbonden partijen (€ - 133.000 N)
Betreft een hogere bijdrage aan de GGD Zeeland (€ - 73.000 N) en de RUD (€ - 60.000 N)
Aankoop duurzame roerende zaken (€ 66.000 V)
In afwachting van uitkomsten Europese aanbesteding levering nieuwe containers zijn minder aanschaffingen geweest in 2022 ten opzichte van de begroting.
Opbrengst werken voor derden (€ 58.000 V)
Betreft werken van derden afval welke niet zijn geraamd.
De overige per saldo nadelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Op de mutatie reserves is geen sprake van een verschil.