2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.824 | 7.174 | 7.242 | -68 | N |
Baten | 1.567 | 3.629 | 4.678 | 1.049 | V |
Saldo | 3.257 | 3.545 | 2.564 | 982 | V |
Mutaties reserves | 0 | 9.105 | 10.427 | -1.322 | V |
Resultaat | 3.257 | 12.651 | 12.991 | -340 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € | 2.564.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 982.000 |
Procentueel is dit: | 27,70% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 982.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € - 283.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 147.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 46.000 | V | - € 90.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 1.072.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Ingeleend personeel (€ - 759.000 N)
Betreft een hogere doorberekening van ingeleend personeel.
Rijksbijdrage SPUK (€ - 396.000 N en € 191.000 V)
Dit betreft de Spuk bevolkingsdaling. Deze hebben we niet kunnen uitgeven in 2022 en is opgenomen op de balans als vooruit ontvangen bedrag.
Uitbestede werkzaamheden (niet duurzaam) (€ 249.000 V)
Betreft lagere lasten op onderdeel Regiodeal - vergroening binnenstad (€ 144.000) en Regiodeal - Sassepoort (€ 105.000).
De overige per saldo voordelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Betreft voornamelijk een voordeel op de reserve bouwgrondexploitatie (€ 84.000) en een nadeel op de reserve bevolkingskrimp (€ - 100.000).